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2018年度中国共产党会昌县委员会宣传部部门决算公开

来源:中共会昌县委宣传部 编辑:jxhcw 时间:2019-09-25 18:06:30.0
导读: 附件:2018年部门决算(公开格式)单位公章:中国共产党会昌县委员会宣传部报送日期:2019年9月20日单位负责人(签章):财务负责人(签章):经办人(签章):中国共产党会昌县委员会宣传部部门2018年度部门决算目录第一部分宣传部部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分2018年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款

附件:

2018年部门决算

(公开格式)


           单位公章:中国共产党会昌县委员会宣传部

           报送日期:2019920

 

 

 

单位负责人(签章):    

 

财务负责人(签章):          经办人(签章):

 

 

 

 

 


中国共产党会昌县委员会宣传部

部门2018年度部门决算

 

     

 

第一部分  宣传部部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  中国共产党会昌县委员会宣传部部门概况

 

一、部门主要职能

1)依据上级宣传部门和县委部署,制定宣传系统工作规划;指导协调全县宣传思想工作。

2)指导全县理论学习、宣传和研究工作。

  3)指导协调新闻报道工作。指导精神文化事业发展。宣传贯彻党的方针、政策。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:中国共产党会昌县委员会宣传部。

本部门2018年年末编制人数46人,其中行政编制7人,事业编制39人;年末实有人数33人,其中在职人员33人,离休人员0人,退休人员0人;年末学生人数0人。

第二部分  2018年度部门决算表

(决算表详情见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计832.08万元,其中年初结转和结余0万元,较2017年增加0万元,增长0%;本年收入合计832.08万元,较2017年增加99.21万元,增长13.537%,主要原因是:单位人员及业务项目增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入832.08万元,占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计 832.08万元,其中本年支出合计832.08万元,较2017年增加99.21万元,增长13.53%,主要原因是:单位人员及业务项目增加。

本年支出的具体构成为:基本支出257.96万元,占31%;项目支出574.12万元,占69%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为734.95万元,决算数为832.08万元,完成年初预算的113.22%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为368.97万元,决算数为715.34万元,完成年初预算的193.87%,主要原因是:大型活动增加导致办公费、印刷费、广告费等费用增加。

(二)科学技术支出年初预算数为0万元,决算数为8.4万元,完成年初预算的840%,主要原因是:此项为科学发展奖励资金。

(三)文化体育与传媒支出年初预算数为310万元,决算数为47.81万元,完成年初预算的15.42%,主要原因是:各文化项目支出减少。

(四)社会保障和就业支出年初预算数为29.28万元,决算数为32.6万元,完成年初预算的111.34%,主要原因是:缴费基数调整。

(五)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为9.13万元,决算数为9.13万元,完成年初预算的100%,主要原因是:持平。

(五)住房保障支出年初预算数为17.57万元,决算数为18.79万元,完成年初预算的1.07%,主要原因是:缴费基数调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出257.96万元,其中:

(一)工资福利支出221.39万元,较2017年增加17.7万元,增长8.69%,主要原因是:人员增加。

(二)商品和服务支出36.57万元,较2017年减少423.3万元,下降92.04%,主要原因是:2018年商品和服务支出大多为项目支出。

(三)对个人和家庭补助支出0万元。

(四)资本性支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8.95万元,决算数为8.95万元,完成预算的100%,决算数与2017年一致,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数与2017年一致。

(二)公务接待费支出年初预算数为8.95万元,决算数为8.95万元,完成预算的100%,决算数与2017年一致。

(三)公务用车购置及运行维护费支出:无

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出36.57万元,与年初预算数一致。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0 %。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。

我部无此项目。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除。)



收入支出决算总表







公开01表
编制单位:中国共产党会昌县委员会宣传部本级
2018年度

金额单位:元
收     入支     出
项    目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
栏    次
1栏    次
2
一、财政拨款收入18,320,824.80一、一般公共服务支出287,153,444.00
  其中:政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出290.00
二、上级补助收入30.00三、国防支出300.00
三、事业收入40.00四、公共安全支出310.00
四、经营收入50.00五、教育支出320.00
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出3384,000.00
六、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出34478,100.00

8
八、社会保障和就业支出35326,030.40

9
九、医疗卫生与计划生育支出3691,321.92

10
十、节能环保支出370.00

11
十一、城乡社区支出380.00

12
十二、农林水支出390.00

13
十三、交通运输支出400.00

14
十四、资源勘探信息等支出410.00

15
十五、商业服务业等支出420.00

16
十六、金融支出430.00

17
十七、援助其他地区支出440.00

18
十八、国土海洋气象等支出450.00

19
十九、住房保障支出46187,928.48

20
二十、粮油物资储备支出470.00

21
二十一、其他支出480.00

22
二十二、债务还本支出490.00

23
二十三、债务付息支出500.00
本年收入合计248,320,824.80本年支出合计518,320,824.80
  用事业基金弥补收支差额250.00  结余分配520.00
  年初结转和结余260.00  年末结转和结余530.00
总计278,320,824.80总计548,320,824.80
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 


责任编辑:jxhcw

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